MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 4.10.07 AL 10.10.07
In pubblicazione dal 11.10.2007 al 21.10.2007.  (messo: palma antonio)  
       
N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
1380 4.10.07 3° Decreto Legislativo 18.8.00, n. 267. Rimborso oneri per espletamento mandato amministrativo. 11.10.07
1381 4.10.07 6° Servizio di vigilanza all'immobile della Biblioteca e dell'Auditorium Comunale: impegno di spesa 1° settembre 2007 - 29 febbraio 2008 per € 720,00. 11.10.07
1382 4.10.07 6° Servizio di vigilanza all'immobile della Biblioteca e dell'Auditorium Comunale: liquidazione fattura 1° marzo 2007 - 1° settembre 2007 per € 720,00. 11.10.07
1383 4.10.07 6° Acquisti per progetto "Mediateca": impegno di spesa di € 1.000,00. 11.10.07
1384 4.10.07 6° Acquisti per progetto "Mediateca": liquidazione fattura di € 96,00. 11.10.07
1385 4.10.07 6° Lavoro straordinario relativo al servizio di custodia e assistenza "Sale Comunali e Auditorium": liquidazione periodo giugno-agosto 2007 per un importo di € 1.659,00. 11.10.07
1386 4.10.07 1° Liquidazione contributo alla fondazione "Tiziana Semerano" - € 250,00. 11.10.07
1387 4.10.07 3° Affidamento ditta Datagraph srl mediante cottimo fiduciario servizio per caricamento e bonifica denunce ICI 2006. € 7.800,00. 11.10.07
1388 4.10.07 3° Missione a Bari dell'istruttore amministrativo Vigorita Domenico per partecipazione al seminario di aggiornamento sulla disciplina della Regione Puglia sullo Sportello Unico per le attività produttive il giorno 12 ottobre 2007 - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo di € 400,00. 11.10.07
1389 4.10.07 2° Liquidazione lavoro straordinario 3° e 4° bimestre 2007. 11.10.07
1390 4.10.07 2° Realizzazione dell'Ostello e del centro di animazione nel borgo rurale di Pascarosa di Ostuni - Importo di aggiudicazione € 198.432,71 oltre € 10.056,97 per oneri per la sicurezza oltre IVA - Determina di approvazione verbale di gara  e di aggiudicazione definitiva. 11.10.07
1391 4.10.07 3° L.R. 9.2.81, n. 16 - Restituzione contributo regionale concesso con Decreto Assessorile n. 454 del 28.7.84 per l'acquisizione delle aree del PEEP. € 103.291,38. 11.10.07
1392 4.10.07 5° Fornitura libri di testo Scuola Elementare a.s. 2007-2008.  Impegno di spesa di € 43.000,00. 11.10.07
1393 4.10.07 5° Convenzione con le scuole per l'utilizzo del personale ATA. Impegno di spesa e liquidazione di € 2.375,00 - 2° semestre a.s. 2006-2007. 11.10.07
1394 4.10.07 5° Fornitura cedole librarie occorrenti per acquisto libri di testo agli alunni scuola elementare. Liquidazione fattura di € 480,00. 11.10.07
1395 4.10.07 4° Lavori di rifacimento parziale della pavimentazione in porfido in C.so Mazzini e Piazza della Libertà. Liquidazione alla ditta Giannotte Angelo da Ostuni importo € 154,00. 11.10.07
1396 4.10.07 3° Missione a Taranto dei dipendenti comunali Cavallo Francesco, Buongiorno Leonardo e D'Amico Rosaria per partecipazione al corso sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito del PON nei giorni 8, 15, 16, 17 e 22 ottobre 2007. Impegno di spesa, anticipazione all'Economo. 11.10.07
1397 5.10.07 5° Servizio refezione scolastica 2007-2008. Rimborso quota non dovuta. Impegno di spesa e liquidazione di € 65,00. 11.10.07
1398 4.10.07 1° Liquidazione spea per funzionamento SCEC durante il 3° trimestre 2007 € 9.851,12. 11.10.07
1399 5.10.07 4° Liquidazione contributo alle famiglie per la lotta al randagismo di € 800,00. 11.10.07
1400 5.10.07 4° Manutenzione del patrimonio comunale eseguita dalla Coop. "IL CAMMINO" da Noicattaro. Liquidazione periodo 1° agosto 31 agosto 2007. Importo € 20.418,04. 11.10.07
1401 5.10.07 3° Liquidazione fattura di € 1.000,00 alla Coop. Sociale ONLUS di Ostuni per pulizia straordinaria nuovi locali presso il Foro Boario. 11.10.07
1402 8.10.07 6° Giochi Sportivi Studenteschi 2007 - Fasi Distrettuali - Impegno di spesa e liquidazione contributo ai Cicoli Didattici € 999,51. 11.10.07
1403 8.10.07 4° Lavori di realizzazione di banchine in calcestruzzo per posizionamento cassonetti rifiuti in C.da Ramunno. Liquidazione alla ditta Giannotte Angelo da Ostuni € 2.310,00. 11.10.07
1404 9.10.07 4° Progetto di ristrutturazione Porto Turistico di Villanova - 1° Stralcio Opere di dragaggio - Affidamento alla ditta Dal Pont da Brindisi dell'esecuzione delle indagini preliminari per la caratterizzazione dei sedimenti . - € 15.000,00. 11.10.07
1405 9.10.07 1° Assunzione a tempo determinato di Educatore Asilo Nido Cat. D1 in sostituzione del personale assente dal servizio. Impegno di sepsa periodo dal 3.10.07 al 6.10.07. 11.10.07
1406 10.10.07 3° Liquidazione fattura di € 840,00 alla ditta Graficamente sas di Ostuni per la stampa di n. 10.000 buoni pasto per i dipendenti comunali. 11.10.07
1407 10.10.07 3° Liquidazione fattura alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per gli uffici comunali periodo 1.10.07/31.12.07. Impegno di spesa di € 9.576,00. 11.10.07
1408 10.10.07 3° Determinazione n. 1388 del 4.10.07: "Missione a Bari dell'istruttore amministrativo Vigorita Domenico per partecipazione al seminario di aggiornamento sulla disciplina della Regione Puglia sullo Sportello Unico per le attività produttive il giorno 12 ottobre 2007 - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo di € 400,00" - Revoca. 11.10.07
1409 10.10.07 5° Trasloco aule da edificio Vitale a edificio Giovanni XXIII°. Liquidazione fattura di € 8.500,00. 11.10.07
1410 10.10.07 7° Servizio reso in regime di turnazione dagli appartenenti al Corpo di PM. - Maggio, giugno e luglio 2007. Impegno di spesa e liquidazione € 10.267,28. 11.10.07
1411 10.10.07 7° Misuratore di velocità in uso al Comando di PM - Intervento periodico anno 2007 - Liquidazione fattura € 1.624,80. 11.10.07
1412 10.10.07 6° Manifestazione denominata "Cavalcata di S. Oronzo". Impegno di spesa e liquidazione contributo € 15.000,00. 11.10.07
1413 10.10.07 2° Lavori adeguamanto impianti di pubblica illuminazione a basso consumo energetico lungo C.so Mazzini, P.za della Libertà, C.so V. Emanuele e zone limitrofe - Importo complessivo di progetto di € 650.000,00 - Approvazione verbale di gara ed aggioudicazione definitva. 11.10.07
1414 10.10.07 2° Realizzazione di Rondò incrocio Viale Pola, via per Cisternino e via Panoramica - Importo lavori cat. 0G3 - Importo progetto € 126.327,57 esclusa IVA oltre € 1.000,00 esclusa IVA per oneri per la sicurezza - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva. 11.10.07
1415 10.10.07 1° Liquidazione fattura n. 48968 ditta ATI MCLINK CLIOCOM di € 3.3.65,12 per trasporto Rupar canone 17.8.07 - 17.10.07. 11.10.07
1416 10.10.07 1° Liquidazione fatture nn. 68/S del 20.9.07 e 61/S del 31.8.07 ditta Magellano per un totale di € 2.557,80 per la fornitura di mateiale informartico. 11.10.07