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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 2.11.07 AL
7.11.07 |
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In
pubblicazione dal 8.11.2007 al
18.11.2007. (messo: palma antonio) |
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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1433 |
11.10.07 |
4° |
Lavori di
realizzazione pista ciclabile sul
litorale. Importo progetto €
90.000,00 approvato con delibera di
G.M. n. 224 del 13.6.03 -
Approvazione perizia di variante per
realizzazione manutenzione stradale
su via Consolato Veneziano. |
8.11.07 |
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1523 |
2.11.07 |
4° |
Completamento
lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza e risanamento iginico
sanitario e strutturale Scuola Media
O. Barnaba. Importo progetto €
550.000,00 - Approvazione progetto
esecutivo e provvedimenti connessi.
CUP: F12C07000080004. |
8.11.07 |
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1524 |
5.11.07 |
3° |
Approvazione
lista di carico (ex Ruolo
Suppletivo) per la tassa smaltimento
rifiuti per l'anno 2005. |
8.11.07 |
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1525 |
5.11.07 |
3° |
Rimborso
all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 4.10.07 al 4.11,07 €
6.599,95. |
8.11.07 |
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1526 |
5.11.07 |
3° |
Liquidazione
fattura di € 660,00 alla Ditta
Datagraph srl di Modena per la
fornitura di n. 1 programma di
aggiornamento relativo alla
dichiarazione mod. 770/2007. |
8.11.07 |
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1527 |
5.11.07 |
6° |
Liquidazione
lavoro straordinario ai dipendenti
del 6° Settore Servizio Attività
produttive periodo ottobre 2007. €
1.456,40. |
8.11.07 |
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1528 |
5.11.07 |
4° |
Lavori in
economia, da eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144 DPR
554/99 e Regolamento Comunale,
approvato con delibera di CC n. 28
del 30.6.03. Liquidazione fattura
ditta Edil Art di Parisi Giuseppe da
Ostuni. Importo € 6.971,80. |
8.11.07 |
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1529 |
5.11.07 |
6° |
Donazione
fischietti del Sig. Giuseppe Carella:
impegno di spesa per acquisto
vetrinetta per € 850,00. |
8.11.07 |
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1530 |
5.11.07 |
1° |
Acquisto
targhe per toponomastica stradale e
posa in opera della numerazione
civica. Impegno di spesa di €
2.633,24. |
8.11.07 |
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1531 |
5.11.07 |
1° |
Riduzione
trattamento economico ai sensi
dell'art. 21 comma 7 lett. c) del
CCNL 6.7.95 a dipendente a tempo
indeterminato Cat. A. |
8.11.07 |
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1532 |
5.11.07 |
4° |
Manutenzione
del patrimonio comunale eseguita
dalla Coop. "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1°
settembre 2007- 21 sttembre 2007.
Importo € 15.881,68. |
8.11.07 |
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1533 |
6.11.07 |
2° |
Acquisto di
arredi ed attrezzature necessarie
per il funzionamento dell'Asilo Nido
Comunale - Importo di aggiudicazione
€ 6.885,00 oltre IVA - Determina di
approvazione del verbale di gara e
di aggiudicazione definitiva. |
8.11.07 |
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1534 |
6.11.07 |
4° |
Liquidazione
di spesa alla ditta Alba
Comunicazioni di Albanese Francesco
da ostuni per adempimenti a seguito
dell'attribuzione della bandiera
Blu. Importo € 1.800,00. |
8.11.07 |
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1535 |
6.11.07 |
3° |
Rimboro
all'Economo Comunale petr indennità
di missioni di € 1.104,63 relative
al mese di ottobre 2007. |
8.11.07 |
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1536 |
6.11.07 |
3° |
Liquidazione
fattura di e 300,00 alla ditta
datagraph srl di Modena per
fornitura modulo software conto
annuale e relazione di gestione
2006. |
8.11.07 |
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1537 |
6.11.07 |
4° |
Procedura
negoziata previo espletamento di
gara ufficiosa per la fornitura del
gasolio da riscaldamento per gli
edifici comunali per anni due -
Importo presuntivo complessivo €
200.000,00 compresa IVA e Accise -
determina a contrarre - Indizione
gara. |
8.11.07 |
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1538 |
6.11.07 |
4° |
Procedura
aperta per appalto lavori di
"Riqualificazione SS. 16 Sud
incrocio Torre Pozzelle - Ingresso
Zona Artigianale S. Caterina" -
Determina a contrarre - Indizione
gara. |
8.11.07 |
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1539 |
6.11.07 |
5° |
legge n.
431/98 - Contributi per canoni di
locazione. Finanziamento per l'anno
2006. € 163.602,00. |
8.11.07 |
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1540 |
6.11.07 |
5° |
Commissioni
per la selezione dei volontari per
il servizio civile nazionale.
Impegno e liquidazione compensi per
un importo di € 3.902,31. |
8.11.07 |
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1541 |
6.11.07 |
5° |
Minore ospite
dell'Istituto Saverio De Bellis -
Castellana Grotte . Liquidazione
fattura per un importo di €
2.354,00. |
8.11.07 |
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1542 |
6.11.07 |
1° |
Impegno di
sepsa per incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione di € 8.000,00 -
Liquidazione fattura all'Ing. Oronzo
Ludovico Cellie di € 2.400,00. |
8.11.07 |
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1543 |
7.11.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente -
Integrazione affidamento servizio. |
8.11.07 |
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1544 |
7.11.07 |
1° |
Collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età
dipendente Cat. D3. |
8.11.07 |
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1545 |
7.11.07 |
1° |
Collocamento a
riposo per raggiunti limiti di età
dipendente Cat. D5. |
8.11.07 |
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1546 |
7.11.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 727,42
alla Ditta Supermercato "C.S. srl"
di Ostuni. |
8.11.07 |
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1547 |
7.11.07 |
1° |
Concessione g.
3 di permesso retribuito mensile ai
sensi della L. 104/92 a dipendente
Cat. B. |
8.11.07 |
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1548 |
7.11.07 |
4° |
Interventi di
integrazione della rete di fognatura
nera nel centro abitato di Ostuni.
Impresa lezzi SURL da Surbp.
Approvazione verbale concordamento
nuovi prezzi n. 2 concessione
proroga. |
8.11.07 |
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1549 |
7.11.07 |
5° |
ANNULLATA |
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1550 |
7.11.07 |
3° |
Liquidazione
indennità di missione di € 291,25 ai
dipendenti comunali Cavallo
Francesco, Buongiorno leonardo e
D'Amico Rosaria per la
partecipazione al corso sulla
gestione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata, svoltosi a
taranto nei giorni 8-15-16-17 e 22
ottobre 2007. |
8.11.07 |
atti
amministrativi