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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 1.2.07 AL
7.2.07 |
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In
pubblicazione dal 8.2.2007 al
18.2.2007. (messo: palma antonio) |
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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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179 |
1.2.07 |
3° |
Liquidazione
fattura di € 3.502,50 alla ditta
Maggioli spa di Santarcangelo di
Romagna per fornitura verbali di
accertamento - programma Concilia,
per il Comando di P.M. |
8.02.07 |
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180 |
1.2.07 |
4° |
Liquidazione
di spesa alla ditta Nigro Viaggi da
Carovigno per il servizio di
noleggioo pullman occorrente per il
trasporto alunni presso Lido Morelli
e ritorno € 800,00. |
8.02.07 |
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181 |
1.2.07 |
4° |
Conferimento a
recupero di rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del servizio
pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa per € 762,28. |
8.02.07 |
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182 |
1.2.07 |
3° |
Rimborso
all'Economo comunale per spese
anticipate dall'11.1.07 al 31.1.07. |
8.02.07 |
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183 |
1.2.07 |
3° |
Liquidazione
fatture di € 1.228,80 alla ditta EDK
Editore srl di Torriana per
fornitura bollettini di c.c. postale
intestati al Comune di Ostuni -
Servizio Tesoreria. |
8.02.07 |
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184 |
1.2.07 |
5° |
Centro
anziani. Liquidazione fatture €
168,35. |
8.02.07 |
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185 |
1.2.07 |
5° |
Centro
ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fattura €
68,09. |
8.02.07 |
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186 |
1.2.07 |
1° |
Liquidazione
compensi alle commissioni
giudicatrici dei concorsi pubblici
per n. 2 posti di Funzionario Cat.
D3 presso il 3° e 5° Settore e n. 1
posto di Istruttore Direttivo Cat.
D1 presso il 2° Settore. Importo €
9.885,50. |
8.02.07 |
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187 |
1.2.07 |
2° |
Sentenza TAR
Puglia - Sez. di Lecce - n. 5494/06
emessa su ricorso proposto dalla
ditta Lorusso Impianti srl da
Conversano c/comune - Presa d'atto. |
8.02.07 |
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188 |
2.2.07 |
3° |
Assunzione
prestito di € 450.000,00 per lavori
di manutenzione straordinaria
stradale area ricompresa tra Via N.
Sansone, Via Giovanni XXIII°, L.go
Madonna del Pozzo e Via R. Braico P.
CUP F17Ho6001060004. |
8.02.07 |
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189 |
2.2.07 |
5° |
Anziana ospite
presso la Casa di Riposo "G. Pinto":
recuperointegrazione anticipata dal
Comune pari a € 2.500,00. |
8.02.07 |
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190 |
2.2.07 |
5° |
Erogazione
contributo economico ex art. 132 -
comma 1 - D.Lvo n. 112/98 - Impegno
di € 1.859,40 per l'anno 2007. |
8.02.07 |
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191 |
2.2.07 |
5° |
Assistenza
economica straordinaria.
Liquidazione al Supermercato F.lli
Sgura. |
8.02.07 |
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192 |
2.2.07 |
4° |
Lavori di
mantenzione straordinaria stradale
dell'area ricompresa fra Via Cav. V.
Vento ed il Campo Sportivo
Comunale. Importo progetto €
129.000,00. Appaltatore Calò Pietro
da Ostuni. Approvazione II° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento. € 32.010,00. |
8.02.07 |
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193 |
2.2.07 |
4° |
Lavori di
manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza degli impianti di P.I.
nel centro urbano. Importo progetto
€ 100.000,00. Appaltatore Adriatica
Elettrica snc da Ostuni.
Approvazione II° SAL e liquidazione
relativo certificato di pagamento. €
38.500,00. |
8.02.07 |
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194 |
2.2.07 |
4° |
Lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza
e risanamento igienico e strutturale
scuole elementari e medie. Importo
progetto € 800.000,00. Appaltatore
La Piccola Grande Impresa di
Giuliani da Martina Franca.
Approvazione II° SAL e liquidazione
relativo certificato di pagamento e
liquidazione competenze
professionali per un importo
complessivo di € 134.578,19. |
8.02.07 |
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195 |
2.2.07 |
5° |
Iniziativa "La
Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 8^ Edizione:
liquidazione fatture e compensi
esperti per € 425,69. |
8.02.07 |
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196 |
2.2.07 |
4° |
Liquidazione
fattura apposizione opere
provvisionali di puntellamanto
presso gli immobili siti in Ostuni
via Berchet e L.go Bianchieri 9, per
un importo complessivo pari a €
220,00. Regolarizzazione della
procedura ai sensi dell'art. 191,
comma 3 del D.Lvo 18 agosto 2000, n.
267, con recupero della spesa
sostenuta. |
8.02.07 |
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197 |
2.2.07 |
4° |
Lavori di
ripristino opere di puntellamento
presso l'immobile comunale sito in
via G. Tanzarella. Liquidazione
fattura Edilart sas € 1.980,00. |
8.02.07 |
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198 |
6.2.07 |
4° |
Liquidazione
fattura per interventi di
puntellamento fabbricato via S.
trinchera per un importo complessivo
pari a € 3.850,00. Regolarizzazione
della procedura ai sensi dell'art.
191 comma 267 con recupro della
spesa sostenuta. |
8.02.07 |
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199 |
2.2.07 |
3° |
Rimborso
all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 566,71 relative al
mese di gennaio 2007. |
8.02.07 |
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200 |
2.2.07 |
1° |
Concessione n.
150 ore di diritto allo studio per
l'anno 2007 dipendente Cat. C2. |
8.02.07 |
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201 |
5.2.07 |
6° |
Stampa
pieghevoli e locandine per la 6^
Edizione del "Premio Cultura Città
di Ostuni Leonardo Mondadori".
Aggiudicazione per un totale di €
300,00. |
8.02.07 |
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202 |
5.2.07 |
6° |
Progetto
intersettoriale "Utilizzo sale
comunali": liquidazione compensi
mesi di novembre e dicembre 2006 per
un importo di € 1.249,99. |
8.02.07 |
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203 |
5.2.07 |
6° |
Progetto
finalizzato "Un'emozione chiamata
libro: incontro con gli autori":
liquidazione maggiorazione del 30%
pari a € 1.022,92. |
8.02.07 |
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204 |
5.2.07 |
6° |
Prestazione di
lavoro straordinario del personale
dell'Ufficio Turismo nel periodo
ottobre-dicembre 2006. Liquidazione
€ 562,55. |
8.02.07 |
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205 |
5.2.07 |
7° |
Convenzione
con Associazioni di Volontari in
pensione per servizi di
collaborazione nei pressi delle
scuole primarie della Città.
Gennaio-febbraio 2007. Impegno di
spesa € 2.400,00. |
8.02.07 |
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206 |
5.2.07 |
7° |
Attività
lavorativa prestata in giorno
festivo infrasettimanale (art. 24
CCNL 14.9.00) del personale
appartenente al 7° Settore.
Liquidazione mese di dicembre 2006.
Importo € 1.923,40. |
8.02.07 |
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207 |
5.2.07 |
7° |
Servizio in
regime di turnazione degli
appartenenti al Corpo di P.M. - mesi
di novembre e dicembre 2006. Impegno
di spesa. Liquidazione € 6.136,67. |
8.02.07 |
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208 |
5.2.07 |
3° |
Riparazione
autocarro IVECO Daily targato AD 065
FL in dotazione all'UTC. Impegno di
spesa di € 839,64. |
8.02.07 |
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209 |
5.2.07 |
6° |
Carnevale 2007
- Impegno di spesa e anticipazione
all'Economo € 14.000,00. |
8.02.07 |
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210 |
5.2.07 |
3° |
Liquidazione
fattura di € 2.612,80 alla Ditta
RentoKil Initial spa di Pomezia per
pagamento canone noleggio di
apparecchi igienici installati in
diversi bagni del Comune, periodo
1.5.06-31.12.06. |
8.02.07 |
|
211 |
6.2.07 |
3° |
Erogazione
contributo del 7% sulle
urbanizzazioni secondarie anno 2006,
ai sensi della L.R. n. 4 del 4.2.94,
edilizia di culto. |
8.02.07 |
|
212 |
6.2.07 |
5° |
Intervento
economico ex L. n. 184/83 e
successive modifiche - Anno 2007 -
Impegno di € 9.417,00. |
8.02.07 |
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213 |
6.2.07 |
|
ANNULLATA |
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214 |
5.2.07 |
3° |
Discarico
tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche anni 1998-1999-2000-2001. |
8.02.07 |
|
215 |
6.2.07 |
1° |
Cessazione dal
servizio per anzianità contributiva
ed anagrafica dipendente con profilo
professionale di "Istruttore
tecnico". |
8.02.07 |
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216 |
6.2.07 |
3° |
Legge 3.8.99,
n. 265. Rimborso oneri per
espletamento mandato amministrativo. |
8.02.07 |
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217 |
6.2.07 |
5° |
Tirocio
formativo in favore della Sig.ra
Errico Maria Rosaria. Impegno di
spesa € 800,00. |
8.02.07 |
|
218 |
6.2.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di manutenzione straordinaria
per la ricostruzione del muro a
sostegno della sede stradale della
strada n. 60 in C.da Certosa Ditta
Ajroldi Angelo da Ostuni. Importo €
6.770,33. |
8.02.07 |
|
219 |
6.2.07 |
1° |
Cessazione dal
servizio per anzianità contributiva
ed anagrafica dipendente Cat. C3 -
Istruttore Amministrativo Contabile. |
8.02.07 |
|
220 |
6.2.07 |
2° |
Liquidazione
in favore dell'Avv. Angelo
Vantaggiato del Foro di Lecce delle
spese e competenze di domiciliazione
per l'attività prestata per conto
del Comune di Ostuni nel corso
dell'anno 2006 - Importo €
10.111,40. |
8.02.07 |
|
221 |
6.2.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 619,20
alla ditta Palmisano Massimo Fedele
di Ostuni. |
8.02.07 |
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222 |
6.2.07 |
1° |
Liquidazione
ditta Tacnotimbri di Ostuni per
fornitura di targhe di
rappresentanza € 2.100,00. |
8.02.07 |
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223 |
6.2.07 |
5° |
Autorizzazione
alla Coop. Libera utilizzo automezzi
per trasporto diversamente abili. |
8.02.07 |
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224 |
6.2.07 |
1° |
Liquidazione
fattura HY-TECH di € 1.408,80 per la
fonitura Scanner EPSON GT 15000 per
la Biblioteca Comunale. |
8.02.07 |
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225 |
7.2.07 |
3° |
Manutenzione
impianto telefonico presso Palazzo
di Città mesi 4 € 4.800,00 + IVA. |
8.02.07 |
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226 |
7.2.07 |
4° |
Affidamento
diretto ditta per la fornitura di
attrezzatura per un importo di €
1.850,00 comprensivo di IVA al 20%
da utilizzare in caso di necessità
nell'ambito della protezione civile. |
8.02.07 |
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227 |
7.2.07 |
6° |
Acquisto
volumi per la Biblioteca Comunale:
liquidazione fatture per un importo
di € 724,65. |
8.02.07 |
|
228 |
7.2.07 |
6° |
Progetto
promozione alla lettura "Il
fantastico mondo di Book".
Liquidazione fatture per un importo
di € 184,08. |
8.02.07 |
atti
amministrativi